公司半年生产经营活动分析报告

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篇一：2016公司半年生产经营活动分析报告

2016公司半年生产经营活动分析报告

文章标题：公司半年生产经营活动分析报告

DYYS公司2016年上半年生产运行情况汇报

一、上半年生产经营情况

年初，根据省市经济会议精神，DY公司及时召开了职代会和会议，提出了力争实现阴极铜突破20万吨、销售收入突破50亿元，在岗职工人均年收入突破2万元的“三突破”目标。

上半年，在省市的正确领导下，公司坚持以邓小平理论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻十六届五中全会精神，全面落实科学发展观，团结带领广大职工，深化内部改革，强化内部管理，生产运行情况保持了良好增长态势，生产经营实现“双过半”。其中主要产品产量、现价工业总产值和主要产品销售价格再创历史新高。

1、产值、利税、主要产品产量完成情况

上半年完成现价工业总产值亿元，为全年计划的96.53，同比增长111.5；实现销售收入亿元，同比增长100.9；实现利润亿元，同比增长241.1。产值、利税的大幅增长，主要得益于主产品价格的上升和主要产品产量的增加。

上半年，公司主要产品产量全部达到计划要求，其中阴极铜、硫酸、白银产量再创历史最好水平。矿产粗铜完成万吨，为年计划的48.02，同比持平(因新系统检修影响，上半年矿产粗铜、硫酸产量未能实现任务过半，但超过进度计划要求)。阴极铜完成万吨，为年计划的51.14，同比增长19.61；黄金完成公斤，为年计划的49.06，同比增长35.64；白银完成公斤，为年计划的51.78，同比增长49.57；硫酸完成万吨，为年计划的43.09，同比增长5.93。

2、重点工程完成情况

上半年公司技改重点工程进展顺利。共完成技改投资万元。确保冶炼20万吨能力达标的3#转炉改造和制氧站扩能工程正在抓紧设备安装，万吨阴极铜生产系统建设已经完成厂房屋面吊装。促进矿山持续发展的铜绿山矿井下深部开采工程全面开工建设。为扩大铜储量和可控铜资源的矿山边深部探矿及省内外找矿付诸实施。与民营公司合资建设的10万吨废杂铜再生利用项目正在抓紧落实前期。30万吨铜冶炼改造扩能工程初步可行性研究报告已编制，并进行了多次技术交流。合资建设的5万吨铜线杆项目正在商洽中。

二、下半年生产经营安排

尽管上半年公司生产经营形势良好，企业整体运行质量提高。但同样存在的一些问题和困难，一是铜金银等产品价格高位且波动频繁的价格风险。满负荷、高强度的生产，原料进厂、库存占用势必增加，一旦市场价格变化，将给生产经营带来极大的影响。二是产销平衡及生产组织难度大。进厂原料品质、均衡性无法保证，确保原料供应将是下半年的重点，另一方面为适应市场，原料结构需要调整，冶炼粗、精炼能力的平衡衔接难度大。三是进入汛期，企业安全生产压力大，任务繁重。

下半年，我们将坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届五中全会精神，继续抓住难得的市场机遇，团结带领广大职工乘势而上，加快发展，维护稳定，确保实现全年“三突破”目标。具体抓好以下几方面：

1、加强生产组织协调，努力实现超产增效。千方百计克服冶化满负荷生产中出现的各种困难和矿山露天、井下生产能力及原矿综合品位下降等困难，进一步优化生产组织协调，努力提高日产水平，确保全年生产阴极铜万吨，矿山铜万吨，黄金斤，白银吨；硫酸万吨，铁精矿万吨。精心组织好产品销售，不断改进销售方式，拓宽销售领域，完善

销售网络，力争全年实现利润、产品产量、产值、利税再创历史新高。

2、抓紧技术改造，增强发展实力。着重抓好冶炼改造、铜深加工、矿山基础建设、增储找矿、安全环保等方面的重点项目建设。一是今年7月底完成冶炼3#转炉改造和制氧站扩能工程，年内基本建成5万吨阴极铜生产系统，为明年阴极铜生产能力达到万吨打下基础。二是年内完成铜绿山矿露天剥离工程，井下深部开采工程达到进度要求。三是年内完成万吨铜冶炼改造扩能工程方案论证和报批报备等，力争年内开工建设。四是力争年内开工建设5万吨铜线杆项目。

3、加强节能降耗，实现管理增效。坚持把“严、细、实、新、恒、齐”的管理观念落实到各项管理中，向严格管理、创新管理、科学管理方向努力，促进公司管理水平和整体效益提高。一是不断完善和规范各项管理制度，进一步夯实管理基础。下半年，通过落实整改措施，进行持续改进，切实解决管理中存在的问题。进一步理顺管理职能，防止管理出现漏洞。二是不断加强专业管理和定额管理，努力降低成本费用。继续严格成本分析控制，并逐月逐季对比分析和考核兑现，确保冶化生产和矿山采选成本同比降低。三是加快综合利用的新产品开发，重点抓好贫化炉渣回收有价元素可行性研究，回收铜、金、银、钛等金属，并在阳极泥中提炼稀贵金属。

4、切

实做好安全环保。认真抓好安全生产及环保责任制的实施，重点加强冶化生产现场、矿山井下、露天深部、尾矿库等重点部位检查，发现问题及时整改。强化安全保护及责任意识，杜绝各类安全事故发生。

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篇二：公司半年生产经营活动分析报告

公司半年生产经营活动分析报告 一、上半年生产经营情况

年初，根据省市经济工作会议精神，DY公司及时召开了职代会和工作会议，提出了力争实现阴极铜突破20万吨、销售收入突破50亿元，在岗职工人均年收入突破2万元的“三突破”目标。

上半年，在省市的正确领导下，公司坚持以邓小平理论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻十六届五中全会精神，全面落实科学发展观，团结带领广大职工，深化内部改革，强化内部管理，生产运行情况保持了良好增长态势，生产经营实现“双过半”。其中主要产品产量、现价工业总产值和主要产品销售价格再创历史新高。

1、产值、利税、主要产品产量完成情况

上半年完成现价工业总产值亿元，为全年计划的96.53，同比增长111.5；实现销售收入亿元，同比增长100.9；实现利润亿元，同比增长241.1。产值、利税的大幅增长，主要得益于主产品价格的上升和主要产品产量的增加。

上半年，公司主要产品产量全部达到计划要求，其中阴极铜、硫酸、白银产量再创历史最好水平。矿产粗铜完成万吨，为年计划的48.02，同比持平(因新系统检修影响，上半年矿产粗铜、硫酸产量未能实现任务过半，但超过进度计划要求)。阴极铜完成万吨，为年计划的51.14，同比增长19.61；黄金完成公斤，为年计划的49.06，同比增长35.64；白银完成公斤，为年计划的51.78，同比增长49.57；硫酸完成万吨，为年计划的43.09，同比增长5.93。

2、重点工程完成情况

上半年公司技改重点工程进展顺利。共完成技改投资万元。确保冶炼20万吨能力达标的3#转炉改造和制氧站扩能工程正在抓紧设备安装，万吨阴极铜生产系统建设已经完成厂房屋面吊装。促进矿山持续发展的铜绿山矿井下深部开采工程全面开工建设。为扩大铜储量和可控铜资源的矿山边深部探矿及省内外找矿工作付诸实施。与民营公司合资建设的10万吨废杂铜再生利用项目正在抓紧落实前期工作。30万吨铜冶炼改造扩能工程初步可行性研究报告已编制，并进行了多次技术交流。合资建设的5万吨铜线杆项目正在商洽中。

二、下半年生产经营安排

尽管上半年公司生产经营形势良好，企业整体运行质量提高。但同样存在的一些问题和困难，一是铜金银等产品价格高位且波动频繁的价格风险。满负荷、高强度的生产，原料进厂、库存占用势必增加，一旦市场价格变化，将给生产经营带来极大的影响。二是产销平衡及生产组织难度大。进厂原料品质、均衡性无法保证，确保原料供应将是下半年的工作重点，另一方面为适应市场，原料结构需要调整，冶炼粗、精炼能力的平衡衔接难度大。三是进入汛期，企业安全生产压力大，任务繁重。 下半年，我们将坚持以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届五中全会精神，继续抓住难得的市场机遇，团结带领广大职工乘势而上，加快发展，维护稳定，确保实现全年“三突破”目标。具体抓好以下几方面工作：

1、加强生产组织协调，努力实现超产增效。千方百计克服冶化满负荷生产中出现的各种困难和矿山露天、井下生产能力及原矿综合品位下降等困难，进一步优化生产组织协调，努力提高日产水平，确保全年生产阴极铜万吨，矿山铜万吨，黄金斤，白银吨；硫酸万吨，铁精矿万吨。精心组织好产品销售，不断改进销售方式，拓宽销售领域，完善销售网络，力争全年实现利润、产品产量、产值、利税再创历史新高。

2、抓紧技术改造，增强发展实力。着重抓好冶炼改造、铜深加工、矿山基础建设、增储找矿、安全环保等方面的重点项目建设。一是今年7月底完成冶炼3#转炉改造和制氧站扩能工程，年内基本建成5万吨阴极铜生产系统，为明年阴极铜生产能力达到万吨打下基础。二是年内完成铜绿山矿露天剥离工程，井下深部开采工程达到进度要求。三是年内完成万吨铜冶炼改造扩能工程方案论证和报批报备等工作，力争年内开工建设。四是力争年内开工建设5万吨铜线杆项目。

3、加强节能降耗，实现管理增效。坚持把“严、细、实、新、恒、齐”的管理观念落实到各项管理中，向严格管理、创新管理、科学管理方向努力，促进公司管理水平和整体效益提高。一是不断完善和规范各项管理制度，进一步夯实管理基础。下半年，通过落实整改措施，进行持续改进，切实解决管理中存在的问题。进一步理顺管理职能，防止管理出现漏洞。二是不断加强专业管理和定额管理，努力降低成本费用。继续严格成本分析控制，并逐月逐季对比分析和考核兑现，确保冶化生产和矿山采选成本同比降低。三是加快综合利用的新产品开发，重点抓好贫化炉渣回收有价元素可行性研究，回收铜、金、银、钛等金属，并在阳极泥中提炼稀贵金属。

做好安全环保工作。认真抓好安全生产及环保责任制的实施，重点加强冶化生产现场、矿山井下、露天深部、尾矿库等重点部位检查，发现问题及时整改。强化安全保护及责任意识，杜绝各类安全事故发生。

篇三：上半年经营活动分析总结会汇报材料

上半年经济、经营活动总结分析

【一】上半年经济、经营工作的简要回顾

2003年，对长房股份公司及长春房地集团的开发产业来说，注定是不寻常的一年。面对集团开发产业重组的历史性机遇和挑战，在提高集团开发产业总体经营管理水平的巨大压力下，我们仔细分析了公司所面对的经营形势，决心：背靠房地集团，依托集团，立足市场，努力提高公司房地产开发的总体水平，塑造有着长房人特色的企业文化和创新能力，并逐渐培养以此为特色的企业核心竞争能力。为此，我们重点从以下几个方面和环节抓了上半年的工作。

一、明确用三年时间完成长房股份公司第二次创业的总体方向，提出了重组后长房股份公司的企业理念，企业精神，员工理念，确定了2003提工作的总体思路，从而确立了长房股份公司企业文化和本年各项工作开展的基础。

重组之初，在实事求是地分析了长房股份公司内外部环境的基础上，我们提出了用三年时间完成股份公司第二次创业的思想，明确了重组后股份公司发展的长远目标，并提出了2003年的总体工作思路：适度开发，盘活存量，诚信经营，加大销售。

确立了2003年的工作方针：调整、充实、创新、提高。

并进一步提出了新的企业理念：以人为本，诚信经营。新的企业精神：团结、敬业、务实、高效。新的员工理念：凭本事竞岗、靠能力取

酬、按贡献受奖。从而奠定了文化兴企的基础。

二、重设了机构，理顺了岗位、部门职责和业务流程。彻底推行了用人用工制度改革，并建立了与此相配套的分配考核体系。

三、狠抓了营销工作的全过程管理。今年，我们主要从计划体系、分配体系和制度体系等几方面狠抓了营销工作。

一是下达了公司的经营计划，并在各楼盘进行了合理分解，明确了整个营销体系工作和奋斗的目标。

二是建立了一套与计划指标相适应的激励和分配制度以及一系列的管理制度。

三是成功引入了专业策划咨询公司参与到好景山庄的销售工作中，为我们的开发产业今后与专业化的公司合作积累了经验，也开辟了一条利用外脑提高自己的新路。

四是建立了全程策划的理念。

公司从立项、工程到财务、后勤，充分认识到自己是公司为向社会提供优质的开发产品而必不可少的一个环节。自己工作的好坏直接影响到开发产品的销售工作，从而使公司上下建立了一切以营销为中心的工作思想。

突出表现：一是在好景山庄的环境建设上，一切工程工作以销售为中心，围绕销售安排自己的工作；二是在新开项目上，从项目之初，销售就全程介入，从市场调研、定位到户型的配比，户型设计，都提出了符合市场要求的一系列想法和思路。

尽管我们可能还存在一些不足，但是全程策划理念的建立至少让我们找到了提高自己开发管理水平的钥匙。

四、狠抓了项目开发、建设全过程的管理。

一是强化了项目开发前的实质性的调研和论证，突出了市场决定在立项中的核心作用。二是实行了项目负责人制度。三是严格了招投标程序。四是强化了项目在实施过程中的成本控制。

五、是狠抓了资金管理。

今年我们计划开发10万㎡，我们也决心尽量靠自己的力量解决资金问题。所以，今年，我们的资金压力很大。如何节约资金，为新开项目储备资金是我们工作的重点。为此我们一是尽可能加大了销售力度，特别是一次性付款的销售力度。二是加大了按揭贷款的办理力度，建立了按揭贷款台账。三是采用了以房抵账等形式。尽量节约资金。上半年，一次性付款1170万元，按揭贷款万元，已回款万元，抵账万元。

六、按集团的总体要求，建立了生产经营例会制度。

每月3日和18日召开二次生产经营例会，每周一召开一次总经理办公会。通过周、月例会制度及时沟通情况，解决问题，确保了各项计划任务的完成。

七、处理了大量三家开发公司历年遗留下来的问题，包括工程质量问题，开发手续问题，办理了近百件历年遗留的他项权利证手续，处理了件因工程质量问题而出现的售后服务投诉及纠纷，打了6件因管理及工程质量问题而造成的官司。

应该说，自重组以来，我们搭建了管理框架，确立了工作的指导思想和经营方针，分解了经营计划，理顺了业务流程，建立了薪酬体系和制度体系，使股份公司各项工作在较短时间内走上正轨。同时，在日常工作中，突出了两手抓：一手抓以营销和项目开发为主体的经营工作，

一手抓历年遗留问题的处理。

在巨大的压力和繁重的任务面前，我们得到了集团上下的全力支持和必要的指导，也因此取得了一定的成效，现将上半年的经营成果和具体的分析向各位领导作以汇报。

【二】上半年工作的完成情况

一、实际销售额完成情况

2003年上半年，长房股份公司计划销售面积33918㎡、销售收入6976万元；计划实现利润189万元。

2003年1～6月份，长房股份公司累计销售商品房288套，销售面积27329㎡，完成上半年计划面积的80.57%；实现销售额5343.4万元，完成上半年计划额度的76.6%。其中：

1、好景山庄销售97套，销售面积10500㎡，完成销售额2319.7万元，完成上半年计划的（3493万元）66.4%。占上半年总销售额的43.4%。

2、康泰乐园销售103套，销售面积8404㎡，完成销售额1564.6万元，占上半年总销售额的29.3%。

3、绿园安居小区销售38套，销售面积3630㎡，完成销售额688万元，占上半年总销售额的12.9%。

4、卉香花园销售36套，全部是住宅，销售面积3210㎡，完成销售额538.1万元，占上半年总销售额的10.0%。

5、欧风花园销售14套，全部是住宅，销售面积1585㎡，完成销售

额233万元，占上半年总销售额的4.4%。

二、财务确认的收入和利润完成情况

2003年1—6月，商品房累计出库265套，4894万元，扩大面积款和产权调换收入123万元。长房公司实现销售收入5017万元，剔除去年已销售商品房退库133万元。长房股份公司1—6月份财务最后累计确认销售收入4884万元。是去年同期（6680万元）的73.1%。

实现销售利润617.5万元。剔除三项费用425.4万元，1—6月份，长房股份公司累计实现利润192.5万元。完成上半年计划的101.9%。是去年同期（187 .8万元）的102.5%。

三、工程投资及形象进度完成情况

6月份，长房股份公司完成工作量143.49万元。1～6月份，长房股份公司累计完成工作量565.84万元，其中，好景山庄联体别墅消防工程155.6万元，好景山庄环境配套302.52万元，康泰乐园环境配套97.02万元，卉香花园15#改造7.9万元，好景山庄围墙2.8万元。

好景山庄二期环境：

柏油路：工程量950㎡，已竣工。

甬道：工程量1870㎡，已进行收尾工作。

植树：工程量168棵，已完成。

种草：工程量5500㎡，已完成。


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